Hacienda MOD 111
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MOD 111 |
MOD 190 |
MOD 347 |
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Tipo |
pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan |
informativo ANUAL |
informativo ANUAL obligado |
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qué es |
pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores |
Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor |
informar proveedores de +3.005,06€ |
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cuando |
trimestral 1º 1-15 abril 2º 1-15 julio 3º 1-15 octubre 4º 1-15 enero |
anual 1-31 enero |
anual del 1 al 28 FEBRERO |
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NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes) se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses) |
MOD 216 |
MOD 296 |
- realmente el plazo es hasta el 20 pero para domiciliaciones es hasta el 15
- OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS MOD349 se presenta los 20días siguientes del mes (excepto julio que se amplia hasta 20 sept y diciembre que se amplia hasta 30 enero)
QUE IRPF HAY QUE APLICAR
- Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF): Hasta 12/7/15 el 19% A partir del 12/7/15 y el 2016 el 15% CLAVE F.02 ver 2017 15% F.02 Ver 2020 15% Y F0.2 ver etc... luego 15%
- No residentes 19% UE y 24% NOUE
MOD 111 CADA TRIMESTRE
en el GIR :GIR-Listados-Area-8.Fiscal Mod 111 y 190-poner fecha de inicio del trimestre y fecha final del trimestre
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TRIMESTRE |
FECHA INICIO |
FECHA FINAL |
REALIZARLO |
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1º |
1 ENERO 1/01 |
31 MARZO 31/03 |
1-15 ABRIL |
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2º |
1 ABRIL 1/04 |
30 JUNIO 30/06 |
1-15 JULIO |
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3º |
1 JULIO 1/07 |
30 SEPTIEMBRE 30/09 |
1-15 OCTUBRE |
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4º |
1 OCTUBRE 1/10 |
31 DICIEMBRE 31/12 |
1-15 ENERO |
EN AEAT
- Abrir un navegador, he probado con Firefox y Chrome y funciona pero TENER INSTALADO LA FIRMA DIGITAL CATEDU
Entrar en AEAT
- PEDIRA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE CATEDU
- Seleccionar Presentador Administración Publica
- Rellenar el formulario, el NIF, el trimestre y rendimientos del trabajo:
- Apellidos o Razón social CATEDU pues centro.. no lo admite
- Nombre ponlo vacío
- PAGO DOMICILIADO DEL IMPORTE A INGRESAR
- POR ESO ES IMPORTANTE HACERLO ANTES DEL 15
- si no se hace antes del 15 ha que hacerlo por NRC, aunque advierte que tienen que ser dos titulares, se puede hacer en el tuyo-pago NRC-Pago con cargo en cuenta… rellenar, firmar, pagar y presentar
- Poner la cuenta corriente (puedes copiar y pegar esto) ES4220855367700330312052
- Y FIRMAR CON FIRMA DIGITAL CATEDU
también si la actividad es cero, lo puedes hacer RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD!!
- LO IMPRIMES EN FINEPRINT
- VAS A LA VENTANA DEL GIR Y LO IMPRIMES EN FINEPRINT
- FINEPRINT-IMPRIMIR EN PDF
- OJO PARA IMPRIMIR EL GIR PONLO HORIZONTAL
- GUARDARLO EN DRIVE-PERMANENTECATEDU-AEAT-AÑOX
NOMBRE 111-xT
Cómo registrar mod111 en el GIR
- Ejecución - Otros procesos - Liquidación retenciones IRPF -> Añadir:
- Concepto de retención : RetencionesIRPF
- Operaciones a fecha (poner la fecha del trimestre, si has ido por orden lo hace bien, es decir si pones 31/3 y ya has hecho 31/12 hace del 1/1 al 31/3) es decir ULTIMA FECHA TRIMESTRE
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TRIMESTRE |
FECHA INICIO |
FECHA FINAL |
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1º |
1 ENERO 1/01 |
31 MARZO 31/03 |
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2º |
1 ABRIL 1/04 |
30 JUNIO 30/06 |
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3º |
1 JULIO 1/07 |
30 SEPTIEMBRE 30/09 |
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4º |
1 OCTUBRE 1/10 |
31 DICIEMBRE 31/12 |
- Cargar
- Seleccionar todas
- Fijarte en el total y ver si es igual al pago del MOD111 que has pagado en el banco
- Fecha de pago el pago del MOD111 en el banco
- Tercero: Ministerio de hacienda AGENCIA TRIBUTARIA Q2826000H
- Descripción: IRPF X trimestre año X
- Cta tesorería CAI pago domiciliado
MOD 216 NO RESIDENTES CADA TRIMESTRE
Igual pero en el Gir Gastos Enseñanza No residentes