Hacienda MOD 111

	MOD 111	MOD 190	MOD 347
Tipo	pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan	informativo ANUAL	informativo ANUAL obligado
qué es	pago del IRPF TRIMESTRAL total de los ponentes	decir qué ponente qué irpf IMPORTANTE las direcciones en el GIR y a la vez carta a los ponentes del pago IRPF	informar proveedores de +3.005,06€
cuando	trimestral 1º 1-15 abril 2º 1-15 julio 3º 1-15 octubre 4º 1-15 enero	anual 1-31 enero	anual del 1 al 28 FEBRERO
NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes) se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)	MOD 216	MOD 296

realmente el plazo es hasta el 20 pero para domiciliaciones es hasta el 15
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS MOD349 se presenta los 20días siguientes del mes (excepto julio que se amplia hasta 20 sept y diciembre que se amplia hasta 30 enero)

Según https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Programas_ayuda/Retenciones/2021/Tipos_retenciones_IRPF2021.pdf hay que aplicar en el 2016 el 15%:
Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF):
- Hasta 12/7/15 el 19%
- A partir del 12/7/15 y el 2016 el 15% CLAVE F.02 ver
  - 2017 15% F.02 Ver
  - 2020 15% Y F0.2 ver
  - No residentes 19% UE y 24%

en el GIR :GIR-Listados-Area-8.Fiscal Mod 111 y 190-poner fecha de inicio del trimestre y fecha final del trimestre

EN AEAT

Abrir un navegador, he probado con Firefox y Chrome y funciona pero TENER INSTALADO LA FIRMA DIGITAL CATEDU
Entrar en AEAT
PEDIRA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE CATEDU
Seleccionar Presentador Administración Publica
Rellenar el formulario, el NIF, el trimestre y rendimientos del trabajo:
1. Apellidos o Razón social CATEDU pues centro.. no lo admite
2. Nombre ponlo vacío
3. PAGO DOMICILIADO DEL IMPORTE A INGRESAR
  1. POR ESO ES IMPORTANTE HACERLO ANTES DEL 15
  2. si no se hace antes del 15 ha que hacerlo por NRC, aunque advierte que tienen que ser dos titulares, se puede hacer en el tuyo-pago NRC-Pago con cargo en cuenta… rellenar, firmar, pagar y presentar
4. Poner la cuenta corriente (puedes copiar y pegar esto) ES4220855367700330312052
5. Y FIRMAR CON FIRMA DIGITAL CATEDU

también si la actividad es cero, lo puedes hacer RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD!!

Ejecución - Otros procesos - Liquidación retenciones IRPF -> Añadir:
- Concepto de retención : RetencionesIRPF
- Operaciones a fecha (poner la fecha del trimestre, si has ido por orden lo hace bien, es decir si pones 31/3 y ya has hecho 31/12 hace del 1/1 al 31/3) es decir ULTIMA FECHA TRIMESTRE

Cargar
Seleccionar todas
Fijarte en el total y ver si es igual al pago del MOD111 que has pagado en el banco
Fecha de pago el pago del MOD111 en el banco
Tercero: Ministerio de hacienda AGENCIA TRIBUTARIA Q2826000H
Descripción: IRPF X trimestre año X
Cta tesorería CAI pago domiciliado

Igual pero en el Gir Gastos Enseñanza No residentes