HACIENDA MOD 190

	MOD 111	MOD 190	MOD 347
Tipo	pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan	informativo ANUAL	informativo ANUAL obligado
qué es	pago del IRPF TRIMESTRAL total de los ponentes	decir qué ponente qué irpf IMPORTANTE las direcciones en el GIR y a la vez carta a los ponentes del pago IRPF	informar proveedores de +3.005,06€
cuando	trimestral 1º 1-15 abril 2º 1-15 julio 3º 1-15 octubre 4º 1-15 enero	anual 1-31 enero	anual del 1 al 28 FEBRERO
NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes) se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)	MOD 216	MOD 296

MODELO 190 INFORMATIVO ANUAL HASTA EL 30 ENERO

EN EL GIR
- Listado GIR-Fiscales fecha inicio 1 ene - 31 dic
- Guárdalo como HOJA EXCELL SOLO DATOS con en nombre 190-año.xls y en la carpeta PERMANENTE CATEDU-AEAT-AÑO

En excell en reemplazar
- Quítale estas palabras IMPORTANTE LOS ESPACIOS TAMBIÉN: DNI: Tercero Nombre:
- fórmulas fíjate en 190-añoanterior
  - COLUMNA M PERCEP
  - COLUMNA N PERCEP ACUM
  - COLUMNA O RETEN
  - COLUMNA P RETEN ACUM
- Arreglos
  - La última fila la tienes que poner a mano
  - Tiene que cuadrar la última fila los acumulados con el total, PERCEP ACUM, RETEN ACUM y NUM
- FORMATOS fíjate en 190-añoanterior
  - Formato condicional a todas
- Destaca casos G-01 como Isabel Puente Cadena
En la página web del AEAT mod190 con firma electrónica de catedu
- rellena tus datos, copia y pega de la hoja de cálculo en otra pantalla
  - DNI
  - NOMBRE Y APELLIDOS
- Rellena los datos a mano viendo la hoja de cálculo
  - provincia, F 02
  - Base retencion
  - Retención

cada 10 terceros ves GRABANDO y chequea acumulo de retención y base y num terceros

Se llenan los perceptores EN LA PAGINA 2 Y La CLAVE F SUBCLAVE 02
si alguno es raro es porque es G incluso SUBCLAVE 01 GENERAL O 03 si la empresa está empezando y se le aplica un IRPF reducido

ojo acuérdate que ISABEL PUENTE CADENA ES G 01

Ver resumen en pagina 1 si coincide con el listado del paso 1
Firmar y enviar
guardar en pdf en PERMANENTE-CATEDU/AEAT/AÑOX/190.pdf

CERTIFICADOS MODELO 190

1.- ACTUALIZAR HOJAS DE TERCEROS HISTÓRICOS EN DRIVE-PERMANENTE CATEDU-AEAT

Copia y pega tutores y creadores del año correspondiente y amplía la hoja de EMAILS
En PERMANENTE CATEDU-AEAT-IMPORTANTE-HISTORICO-TERCEROS-190-EMAILS.xls
- Ves a TODAS-AÑO
- Copias y pegas en EMAILS
- Quitas duplicados

2.-HOJA DE CÁLCULO DE TERCEROS DNI-NOMBRE-DE GIR

Listados fiscales todo el año natural, exportar como XLS DAta Only QUE YA LO HAS HECHO !!
El excell resultado filtro la columna sólo Tercero Y ASÍ SÓLO ME QUEDAN LOS TERCEROS
Copio eso en una hoja excell y luego depuro
- me quito DNI: y NOMBRE: con
  - BUSCAR SELECCIONAR, REEMPLAZAR
  - DNI: por nada
  - Nombre: por nada

3.-ASOCIAR EMAILS

Pasa esos datos a la hoja creada en el primer paso
Pegarlo todo en otra hoja y hacer un BUSCARV
Si alguno no sale, ves a tu programa de correo electrónico y en la agenda
Y si no, pues el pones un email basura

4.- CREAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

EN AEAT Descargas los certificados, aquí tienes cómo hacerlo:
- Pulsa en el símbolo + para marcar todos
- Pulsa Emitir certificados

otra vez dale al + y rellena

pon ORDENAR POR DNI

Guárdalo en una carpeta el PDF creado TODOSCERTIFICADOSIRPF.pdf
Te metes en https://www.ilovepdf.com/split_pdf#split,range
Luego ves a la hoja de cálculo y pon en una columna el nombre del archivo-1 y arrastras y en otra concatena con “.pdf”
Con XolidoSign firma los certificados
- Selecciona todos los pdf creados, selecciona el certificado de tu persona jurídica
- y coloca la firma en la segunda hoja, con una imagen de tu firma si quieres
- FIRMAR se irá a la carpeta de salida en mi caso c:/tmp
- Luego tenemos
  - UNA HOJA DE CÁLCULO ORDENADA POR DNI CON DNI-NOMBRE-CORREO ELECTRONICO Y NOMBRE DE LOS ARCHIVOS CON LOS CERTIFICADOS
  - UNA CARPETA CON TODOS LOS CERTIFICADOS EN FICHEROS SEPARADOS

5.- ENVIAR EMAILS

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES de combinar correspondencia de https://libros.catedu.es/books/soportes-informaticos-para-la-formacion-del-profesorado-ie/page/33-email
Pones en el texto:

TU CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF DE TU COLABORACIÓN CON CATEDU AÑO

Hola {{NOMBRE}}

Te adjunto el CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF AÑO correspondiente a tus retribuciones con el Centro Aragonés de Tecnologías para la Información Andresa Casamayor CATEDU

Puedes comprobar la validez de la firma del documento que te adjuntamos y conseguir un justificante imprimible en https://valide.redsara.es/ en validar firma. (Si quieres validar varios certificados, tienes que refrescar totalmente la página Ctrl+F5 después de cada validación, sino, sale el código de seguridad Captcha inválido por mucho que lo pongas correcto).
Nota
Si tu visor de PDF no visualiza bien la firma digital, sale un interrogante amarillo ,es porque tu visor no reconoce de confianza los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre. Esto suele suceder en los navegadores. Si quieres saber más información y como solucionarlo visita https://ayuda.e-oer.com/firmas/problemas-con-las-firmas/ . Enviarte una nueva copia no va a solucionar tu problema.

INTENTOS DE HACERLO AUTOMÁTICO

La declaración puede importarse con un fichero texto que tiene que tener el siguiente formato :

Formato https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Disenyo_registro/DR_100_199/archivos_24/DISENOS_LOGICOS_190-2024.pdf

Intento para registros tipo 1

Intento que ChatGPT me ayude, para registro tipo 1 me genero

11902024Q4400401HCATEDU                                  N00000000000000018100000003247512600000000487126800000000000000020250113120000

pero como puedes ver ya falla en el caracter 58 pone una N en vez de una T y desde la 58 hacia delante muchos fallos, incluso pone que hay declaración complementaria

Intento para registros tipo 2

Intento que ChatGPT me ayude, y me dice

Abre el archivo Excel.
Presiona Alt + F11 para abrir el editor de VBA.
En el editor, haz clic en Insertar > Módulo.
Copia y pega el siguiente código:

Asegúrate de que el Excel tiene las columnas en el orden y formato descrito.
Ejecuta la macro presionando Alt + F8, seleccionando GenerarModelo190, y haciendo clic en Ejecutar.
La macro pedirá una ubicación para guardar el archivo TXT. Selecciona la carpeta deseada y guarda el archivo.

El script que genera es el siguiente:

Sub GenerarFichero190()
	Dim ruta As String
	Dim archivo As Integer
	Dim ultimaFila As Long
	Dim linea As String
	Dim i As Long
    
	' Ruta y nombre del archivo de salida
	ruta = Application.DefaultFilePath & "\modelo_190.txt" ' Puedes personalizar la ruta
	archivo = FreeFile
    
	' Abrir archivo para escritura
	Open ruta For Output As archivo
    
	' Determinar la última fila con datos
	ultimaFila = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    
	' Recorrer las filas y construir el archivo
	For i = 2 To ultimaFila ' Asume que la fila 1 tiene encabezados
		linea = ""
		linea = linea & Format(Cells(i, 1).Value, "000") ' Tipo de registro (columna A)
		linea = linea & Format(Cells(i, 2).Value, "@@@@@@@@@@") ' NIF (columna B)
		linea = linea & Left(Cells(i, 3).Value & Space(40), 40) ' Nombre o razón social (columna C)
		linea = linea & Format(Cells(i, 4).Value, "00") ' Clave de percepción (columna D)
		linea = linea & Format(Cells(i, 5).Value * 100, "0000000000") ' Importe íntegro (columna E)
		linea = linea & Format(Cells(i, 6).Value * 100, "0000000000") ' Retenciones (columna F)
		' Agregar más campos si es necesario siguiendo las especificaciones
        
		' Escribir la línea al archivo
		Print #archivo, linea
	Next i
    
	' Cerrar el archivo
	Close archivo
    
	' Mensaje de confirmación
	MsgBox "Archivo generado correctamente en: " & ruta, vbInformation
End Sub

Pero lo hace mal, por ejemplo hace 002 numdni ya deja un espacio en blanco